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花垣县县委办2018年部门预算

  • 索引号:006686322/2018-01647
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-06
发布时间:2018-02-06 10:13:13     稿件来源:

   花垣县县委办2018年部门预算说明

  一、部门基本概况 

  1.职能职责 

  1、协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系; 

  2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作; 

  3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作; 

  4、围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议; 

  5、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息; 

  6、围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作; 

  7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作; 

  8、负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作; 

  9、主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况; 

  10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。  

  2.机构设置 

  花垣县委办公室是负责本单位推进依法行政工作的***工作部门。我机关行政编制  28 人,实有  25 人,工勤编制  6 人,实有  5 人,事业编制  19 人,实有 18  人;离退休人员  15 人,其中:离休  1 人,退休  14 人。 

  二、部门预算单位构成 

   

  三、部门收支总体情况 

  1.收入预算,2018年年初预算数607.75万元,收入较去年增加80.3万元,主要是人员运转经费及日常公用经费 

  2.支出预算,2018年年初预算数607.75万元,其中:一般公共服务支出607.75万元,社会保障和就业支出81.98万元,行政事业单位医疗58.55万元,住房保障支出35.13万元。支出较去年增80.3万元,主要是人员运转费用调整, 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入607.75万元,具体安排情况如下: 

  基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资155.59万元、津贴补贴等人员经费以及办公费59万元、印刷费1万元、办公设备购置等日常公用经费。2018年一般公共预算基本支出年初预算数为607.75万元。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费:办公费59万元,印刷费1万元,差旅费2万元,维护费2万元,会议费20万元,培训费2万元, 

  2三公经费预算:公务接待49.7万元,公务用车运行维护费45.7万元,较上年下降6% 

  六、名词解释 

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    

    


2018年部门预算公开表.xlsx