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花垣县政协2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

  • 索引号:006686322/2017-27159
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2017-06-30
发布时间:2017-06-30 10:37:48     稿件来源:

根据花垣县财政局下发的《关于开展2016年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》的相关规定和要求,为确实做好2016年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。花垣县政协高度重视此项工作,对照文件精神,认真组织对本单位2016年部门整体支出进行了绩效评价。现将自评情况报告如下:
      一、部门概况
     (一)部门基本情况
     花垣县政协成立于1984年,成立至今共经历了九届委员会,第九届委员会于2016年11月组建。其三大主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。花垣县政协内设办公室和民族宗教法制群团委员会、提案委员会、经济科技环境联谊委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会5个专门委员会。机关现有编制数19个(行政15个,地财3个,工勤1个),2016年末实有在职人数19人。

二)部门整体支出情况
      2016年初,财政下达部门预算指标280.86万元,其中:人员支出137.14万元、一般商品和服务支出31.06万元、对个人和家庭的补助12.66万元、项目支出100万元。2016年政协实际收入4661983.01元,其中财政拨款总额为4661983.01元。2015年末结转270249元,其中基本支出结转307元,项目支出结转269942元。2016年政协总支出4523888.71元,其中:工资福利支出1559828.93元、商品和服务支出2204303.04元、对个人和家庭的补助支出746276.74元、其他资本性支出13480元。上述决算支出中基本支出2331279.01元,项目支出2192609.70元。2016年末结转408343.30元,其中基本支出结转1011元,项目支出结转407332.30元。
      二、部门整体支出管理及使用情况
      花垣县政协加强财政资金管理,增强责任意识,切实提高资金使用效益。2016年,为进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”及州委“七条规定”和县委“八项规定”,对原有制度进行了修改和完善,制定了一系列的财务管理制度,进一步规范了预算资金整体支出的管理,并严格遵照执行。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字同意报帐后到财务室结算,资金支付执行国库集中支付制度,保证资金支付的安全、透明、规范。按照财经制度的有关要求,做到专款专用,杜绝不合理的开支,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用严格遵照国家财经法规和财务管理制度规定执行,管理规范,无任何违规违纪行为。

    (一)基本支出
      基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
      2016年基本支出2331279.01元,其中工资福利性支出1498628.93元(基本工资809522元、津贴补贴543520元、奖金58996元、其他社会保障缴费24880.93,为医疗保障缴费,其他工资福利支出61710元,为临时工工资);商品和服务支出193148.30元(办公费33187.91元、印刷费2500元、邮电费1066元、差旅费5192元、维修费780元、培训费4730元、公务接待费10526元、劳务费7550元、工会经费19315.54元、公务用车运行维护费108300.85元);对个人和家庭的补助支出639501.78元(生活补助37700元、医疗费76404.78元、奖励金137880元、住房公积金149941元、其他对个人和家庭的补助支出237576元)。
    (二)项目支出 
     项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于政协八届四次全会、九届一次全会、政协出书、提案办理督办及政协视察调研、学习培训等。
    2016年项目支出2192609.70元,其中工资福利支出61200元,(其他工资福利支出61200元,为临时工工资);商品和服务支出2011154.74元(办公费303479.34元、印刷费148463元、邮电费13283元、差旅费210946.03元、维修费1547元、会议费746138元、培训费6302元、公务接待费67497元、劳务费12000元、为《神奇花垣》第十一辑编辑费,工会经费47444.49元、公务用车运行维护费151133.88元、其他商品和服务支出302921元、为支持政协扶贫村同建同治、计划生育、扶贫帮困活动等开支;对个人和家庭的补助106774.96元(生活补助50640元、医疗费43636.96元、奖励金5760元、其他对个和家庭的补助支出6738元);其他资本性支出13480元,为办公设备购置)。
     (三)“三公”经费情况
      2016年,政协加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模,进一步研究完善公务接待、公务用车使用等管理制度和审核程序,严格接待和住宿标准,如有重要接待,也以湘菜为主。从严从紧开支“三公”经费,做到了制度健全、管理规范、控制有效。一年来,“三公”经费的实际支出全部纳入相应科目核算,没有超出预算规模、范围和标准,不存在挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。政协2016年度的“三公”经费及预算数据己按要求在政府信息网站上进行公布,自觉接受社会的监督。2016年初财政批复政协“三公”经费预算数为50万元,其中:公务接待费20万元、因公出国(境)费用4万元、公务用车运行费26万元。2016年政协“三公”经费支出33.74万元,其中:公务接待费7.8万元、为接待上级政协和兄弟县市来访及政协视察调研活动开餐等开支,无因公出国(境)费用、公务用车运行费25.94万元、为政协5台公务用车一年的运行费用开支。  
      三、部门整体支出绩效情况
     花垣县政协按照2016年工作要点的要求,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,较好地完成了年初确定的各项工作任务。主要绩效如下:
     (一)厉行节约见成效,“三公”经费有效压缩。2016年为更好地贯彻落实中央、省、州、县厉行节约的有关规定,财务管理不断加强。2016年政协“三公”经费支出较年初预算节约16.26万元。

    (二)政协协商密度更大、范围更方、效果更实。对花垣县重大项目和重点民生工程组织协商25次,配合省、州政协及省外县市调研27次,承办州级以上现场会4次。

    (三)参政议政形式更新、建言更准、方式更佳。先后开展调研、视察活动20余次,提交、发表各类信息50余篇,形成质量较高调研、视察报告13个,编辑出版了《神奇的花垣》第十一辑、《苗河》杂志第十期。

    (四)民主监督力度更大、机制更新、运作更活。八届四次全会后,提案立案88件。加强提案督办力度,2件重点提案实行政协主席、副主席督办制度,同时对2016年的各重点提案承办单位提案办理工作进行了民主评议活动,88件提案已全部办复完毕。各部门单位派驻政协监督员40余名。

    (五)维护核心、围绕中心、凝聚民心有为有位。2016年,围绕县委、政府中心工作,抓好全县精准扶贫、同建同治、综治维稳及两溪治理重点项目工程和竹蒿滩工程;抓好“三严三实”专题教育,开展“一进二访三联四结合”、“进村入户住一夜”活动,抓好联系村精准扶贫工作。
      四、存在的主要问题
     (一)预算编制需进一步完整、细化。 项目不够完整、细化。如:其他基本性支出中办公设备购置费年初无预算。政协有5台公务用车,而编制数只有3台,公务用车运行费严重不足。

(二)固定资产管理需进一步加强。人员流动较大,委室人员调整频繁,电子设备不能责任到人。固定资产设备没有进行统一的编号管理,给盘库清查带来一定的不便。

五、改进措施和有关建议
     (一)科学合理编制预算,严格执行预算 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支科学编制预算,同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中,严格按照预算科目支出。

   (二)加强固定资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强对固定资产的管理,对资产进行统一编号管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,确保账实相符。